Efter din tjänsteresa
Reseräkning
Kostnaderna redovisas genom att registrera en reseräkning i Primula.
Till reseräkningen ska biljetter bifogas i ärendet i Primula, såsom kvitton och färdbiljetter. Kontokortsfaktura godkänns inte som kvitto. Bifoga även program eller liknande där ändamålet med tjänsteresan och datum för den ev. konferensen framgår. Finns det originalkvitton såsom kassakvitton ska dessa skickas in (samt bifogas ärendet) till HR-Lön tillsammans med utskriven blankett.
Reseräkningen granskas av HR-Lön i Primula för att sedan attesteras av behörig attestant.
Granskning
Granskare kontrollerar och godkänner uppgifterna på inkommen reseräkning vad avser:
- tider
- kontering
- måltidsavdrag
samt
- att begärd ersättning för utlägg stämmer överens med bifogade kvitton
- att uttaget reseförskott är reglerat
- att färdbiljetter bekostade av högskolan är bifogade med en utläggsbilaga.
- att vid utlägg i utländsk valuta göra en rimlighetskontroll av använd valutakurs
Attestering
Attestant kontrollerar att inkommen reseräkning stämmer vad avser
- datum
- resmål
- resans ändamål
- totalbelopp
- enligt tidigare överenskommelse med resenären.
Attestant godkänner slutligen reseräkningen för utbetalning.